ТАРИАЛАН СУМЫН ТЕЗ-ИЙН 2015 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ |
|
|
|
|
uzuulelt |
2015 onii tosov |
6-р сар төсөв/osson/ |
6-р сар гүйцэтгэл /osson/ |
0001 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл |
0.00 |
0.00 |
900.00 |
0002 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
3,023,245,500.00 |
1,685,390,500.00 |
1,574,672,573.00 |
0003 НИЙТ ЗАРЛАГА |
3,023,245,500.00 |
1,685,390,500.00 |
1,574,672,573.00 |
0004 УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
2,891,558,900.00 |
1,633,640,500.00 |
1,542,972,573.00 |
0005 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
2,592,546,400.00 |
1,485,056,400.00 |
1,409,040,012.00 |
0006 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1,611,895,900.00 |
916,023,300.00 |
909,583,948.00 |
0007 Үндсэн цалин |
1,431,663,200.00 |
812,260,100.00 |
806,659,767.00 |
0008 Нэмэгдэл |
63,754,600.00 |
38,525,800.00 |
38,525,800.00 |
0010 Урамшуулал |
89,347,600.00 |
51,672,000.00 |
51,670,581.00 |
0011 Гэрээт ажлын хөлс |
27,130,500.00 |
13,565,400.00 |
12,727,800.00 |
0012 Ажил олгогчоос НД төлөх шимтгэл |
177,308,600.00 |
100,795,700.00 |
101,011,058.00 |
0013 Тэтгэврийн даатгал |
112,857,900.00 |
64,107,200.00 |
101,011,058.00 |
0018 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
450,756,500.00 |
272,171,100.00 |
270,641,593.00 |
0019 Гэрэл, цахилгаан |
14,081,200.00 |
7,455,000.00 |
7,469,883.00 |
0020 Түлш, халаалт |
431,940,300.00 |
262,221,700.00 |
260,749,210.00 |
0021 Цэвэр, бохир ус |
4,735,000.00 |
2,494,400.00 |
2,422,500.00 |
0023 Хангамж, бараа материалын зардал |
60,902,300.00 |
32,395,100.00 |
31,488,087.00 |
0024 Бичиг хэрэг |
8,175,900.00 |
4,135,400.00 |
4,655,507.00 |
0025 Тээвэр, шатахуун |
33,323,600.00 |
17,447,000.00 |
17,418,740.00 |
0026 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр |
5,824,900.00 |
2,962,000.00 |
1,973,310.00 |
0027 Ном, хэвлэл |
3,139,200.00 |
1,710,600.00 |
1,309,730.00 |
0028 Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал |
527,000.00 |
258,000.00 |
258,000.00 |
0029 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс |
9,911,700.00 |
5,882,100.00 |
5,872,800.00 |
0030 Нормативт зардал |
199,478,600.00 |
89,973,600.00 |
56,294,240.00 |
0031 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл |
14,820,000.00 |
7,088,500.00 |
6,968,500.00 |
0032 Хоол, хүнс |
181,221,700.00 |
80,716,700.00 |
46,766,340.00 |
0033 Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл |
3,436,900.00 |
2,168,400.00 |
2,559,400.00 |
0034 Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
15,497,200.00 |
12,612,800.00 |
12,031,750.00 |
0036 Тавилга |
1,160,000.00 |
1,060,000.00 |
1,000,000.00 |
0038 Урсгал засвар |
14,337,200.00 |
11,552,800.00 |
11,031,750.00 |
0039 Томилолт, зочны зардал |
11,188,200.00 |
5,916,900.00 |
5,389,500.00 |
0041 Дотоод албан томилолт |
11,188,200.00 |
5,916,900.00 |
5,389,500.00 |
0043 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
29,235,400.00 |
22,739,200.00 |
6,709,014.00 |
0044 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж |
26,958,400.00 |
21,376,500.00 |
5,750,550.00 |
0045 Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох |
489,300.00 |
230,000.00 |
0.00 |
0046 Даатгалын үйлчилгээ |
374,600.00 |
374,600.00 |
280,000.00 |
0047 Тээврийн хэрэгслийн татвар |
138,000.00 |
138,000.00 |
137,510.00 |
0048 Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо |
48,100.00 |
48,100.00 |
40,984.00 |
0049 Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ |
1,155,000.00 |
500,000.00 |
499,970.00 |
0050 Газрын төлбөр |
72,000.00 |
72,000.00 |
0.00 |
0053 Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
36,283,700.00 |
32,428,700.00 |
15,890,822.00 |
0054 Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
28,047,900.00 |
27,452,900.00 |
11,887,222.00 |
0055 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх |
8,235,800.00 |
4,975,800.00 |
4,003,600.00 |
0062 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
299,012,500.00 |
148,584,100.00 |
133,932,561.00 |
0066 Бусад урсгал шилжүүлэг |
299,012,500.00 |
148,584,100.00 |
133,932,561.00 |
0068 Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж |
192,200,000.00 |
88,678,000.00 |
81,449,860.00 |
0069 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал |
2,703,200.00 |
2,703,200.00 |
0.00 |
0070 Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал |
49,752,500.00 |
27,364,100.00 |
23,218,501.00 |
0072 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж |
21,904,500.00 |
21,904,500.00 |
21,904,500.00 |
0073 Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад төрөөс үзүүлэх дэмжлэг |
24,866,900.00 |
2,981,400.00 |
2,981,400.00 |
0074 Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал |
7,585,400.00 |
4,952,900.00 |
4,378,300.00 |
0075 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
131,686,600.00 |
51,750,000.00 |
31,700,000.00 |
0079 Бусад хөрөнгө |
131,686,600.00 |
51,750,000.00 |
31,700,000.00 |
0085 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
3,023,245,500.00 |
1,685,390,500.00 |
1,661,342,100.00 |
0086 УЛСЫН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ |
2,424,090,300.00 |
1,369,563,100.00 |
1,349,650,100.00 |
0089 Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих |
2,292,403,700.00 |
1,317,813,100.00 |
1,317,813,100.00 |
0090 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас санхүүжих |
131,686,600.00 |
51,750,000.00 |
31,837,000.00 |
0091 ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС САНХҮҮЖИХ |
561,469,000.00 |
281,354,400.00 |
309,054,400.00 |
0092 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
561,469,000.00 |
281,354,400.00 |
309,054,400.00 |
0098 ТӨСӨВ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНААС САНХҮҮЖИХ |
37,686,200.00 |
34,473,000.00 |
2,637,600.00 |
0099 Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
6,126,200.00 |
3,343,400.00 |
2,493,000.00 |
0100 Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих |
860,000.00 |
429,600.00 |
144,600.00 |
0101 Урьд оны үлдэгдэлээс санхүүжих |
30,700,000.00 |
30,700,000.00 |
0.00 |
0105 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |
0.00 |
0.00 |
86,670,427.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Тайлан гаргасан: Сумын ТЕЗахирагч |
Ц.Хөвсгөлдалай |
|
|
|
|
|
|
Санхүүгийн албаны дарга |
Б.Пүрэвдорж |
|
|