Хүүхдийн цэцэрлэгийн 2015 оны 01 р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Үзүүлэлт

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

3

Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл

0

3012.36

4

Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл

0

0

6

1.Орлогын дүн

26,439,500.00

26,439,500.00

9

Төсвөөс урсгал санхүүжилт

26,439,500.00

26,439,500.00

41

2. Нийт зарлагын дүн

26,439,500.00

20.782,458.00

42

А.Урсгал зардлын дүн

26,439,500.00

20,782,458.00

43

1.Бараа үйлчилгээний зардал

26,439,500.00

20,782,458.00

44

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил

13,525,971.00

13,525,971.00

45

Үндсэн цалин

13,222,400.00

12,750,771.00

47

Илүү цагийн нэмэгдэл

775,200.00

775,200.00

48

Үр дүнгийн урамшуулал

-

-

50

1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл

1,663,100.00

1,487,857.00

51

Тэтгэвэр, тэгэмжийн даатгалын шимтгэл

1,215,176.80

1,055,024.80

52

Тэтгэврийн даатгал

1,103,196.00

946,817.00

53

Тэтгэмжийн даатгал

111,980.80

108.207.80

54

ҮОМШ Өвчний даатгал

139,976.00

135,259.00

55

Ажилгүйдлийн даатгал

27,995.20

27,051.20

56

Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж

279,952.00

270,552.00

57

1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал

10,778,800.00

5,768,630.00

58

Бичиг хэрэг

-

-

59

Гэрэл, цахилгаан

180,000.00

180,000.00

60

Түлш, халаалт

4,548,800.00

4,548,800.00

61

Тээвэр \шатахуун\

220,000.00

30,000.00

62

Шуудан, холбоо

-

-

63

Ном хэвлэл

-

-

64

Цэвэр, бохир ус

150,000.00

150,000.00

65

Дотоод албан томилолт

86,100.00

-

67

Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх

179,900.00

154,000.00

68

Эд хогшил худалдан авах

497,000.00

497,000.00

72

Жижиг эд хогшил худалдан авах\ Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс

497,000.00

497,000.00

74

Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл

-

-

75

Хоол

4,917,000.00

208,830

78

Эм, баглаа боодол

-

-

79

Урсгал засвар

-

-

92

Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн

-

-

93

Холбооны суваг ашигласны түрээс

-

-

104

Төлбөр хураамж

-

-

107

Татаас ба төлбөр хураамж

-

-

108

Хөдөө ОН-т тогтвортой суурьшилтай ажилласны тэтгэмж

-

-

119

Мөнгөн хөрөнгийн 2015 –оны 01 сарын 31-ний үлдэгдэл

-

-

120

Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл

-

5,657,042.00

121

Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын

122

Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын

123

3. Байгууллагын тоо

0

1

124

Ажиллагсад бүгд

20

24

125

Удирдах ажилтан

1

1

126

Гүйцэтгэх ажилтан

8

9

127

Үйлчлэх ажилтан

11

13

130

Хүүхдийн тоо \жилийн дунджаар\

200

200